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德勤审计内容(zhuan)
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计算机控制复核 (Computer Control Testing)
1.公司IT组织架构图,职责分工表
2.公司网络拓扑图
3.公司信息安全策略(包括安全管理制度,IT规划,灾难恢复计划等)
4.系统管理员清单(所指系统包括SAP,Tiptop, Proteam及后台数据库,Windows域等)
5.用户账号密码策略配置截屏
6.用户账号申请及变更申请表(包括2009年1月到12月间各系统账号及域账号的所有申请记录)
7.离职人员清单(2009年1月到12月间的离职人员)
8.机房管理制度及机房进出登记表
9.系统及网络安全管理(访问控制等)
10.系统中批处理设置及日常操作监控文档
11.数据备份策略(备份内容,备份方式,存放机制)
12.服务供应商清单及签订的相关服务协议
13.应用系统变更管理制度及相关文档(包括2009年1月到12月间变更申请,审批,测试及上线)
14.操作系统变更管理制度及相关文档(包括2009年1月到12月间变更申请,审批,测试及上线)
15.数据库变更管理制度及相关文档(包括2009年1月到12月间变更申请,审批,测试及上线)
16.网络变更管理制度及相关文档(包括2009年1月到12月间变更申请,审批,测试及上线)

2010/9/3 23:17
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